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上交所“曲江文旅”控股子公司“曲江智造”擬掛牌新三板

文旅惠報(bào) 本文作者:梁國(guó)慶 2017-05-02
2017年4月28日,曲江智造向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新三板”)提交公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū),擬掛牌新三板。曲江智造2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1234.86萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為239.65萬(wàn)元。

2017年4月28日,西安曲江智造文化旅游產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下按證券簡(jiǎn)稱:曲江智造)向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新三板”)提交公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū),擬掛牌新三板。

根據(jù)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)顯示,曲江智造的股權(quán)結(jié)構(gòu)中:曲江文旅持股比例為45%,智本文化持股比例為43%,其余3位個(gè)人股東持股比例為12%。由此可見(jiàn),曲江文旅持股比例最大,成為曲江智造的控股股東。

曲江智造是專業(yè)從事旅游管理咨詢服務(wù)的咨詢類(lèi)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為旅游項(xiàng)目策規(guī)劃與景區(qū)管理咨詢服務(wù)。策規(guī)劃是在旅游項(xiàng)目所在地既有資源基礎(chǔ)之上,為旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)行主題定位,提供游憩方式、旅游產(chǎn)品內(nèi)容和經(jīng)營(yíng)模式三位一體的開(kāi)發(fā)實(shí)施方案,經(jīng)典案例—四川省成都市天回鎮(zhèn)旅游總體策劃及核心產(chǎn)品概念規(guī)劃項(xiàng)目;景區(qū)管理咨詢是為旅游景區(qū)提供策劃、營(yíng)銷(xiāo)等范疇改進(jìn)方案并指導(dǎo)實(shí)施,以提升景區(qū)的管理水平與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的咨詢服務(wù),經(jīng)典案例—漢中洋縣長(zhǎng)青華陽(yáng)景區(qū)管理咨詢。策規(guī)劃與景區(qū)管理咨詢二者相互結(jié)合,以“咨詢+管理”的模式為客戶實(shí)現(xiàn)旅游景區(qū)的科學(xué)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)。

據(jù)報(bào)告披露,曲江智造2016年、2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1234.86萬(wàn)元、690.45萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為239.65萬(wàn)元、99.38萬(wàn)元,凈利潤(rùn)同比增加141.14%,主要原因是:2016年公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快,營(yíng)業(yè)收入上升的同時(shí),公司加強(qiáng)費(fèi)用控制,期間費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重較2015年有所減少所致。

報(bào)告期內(nèi),曲江智造的營(yíng)業(yè)收入全部由主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是景區(qū)管理咨詢服務(wù)收入和景區(qū)策劃收入。曲江智造2016年、2015年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1234.86萬(wàn)元、690.45萬(wàn)元。2016年?duì)I業(yè)收入較2015年同比增幅為78.85%,2016年度、2015年度綜合毛利率分別為 61.84%、62.43%,降低0.59個(gè)百分點(diǎn),主要原因是2016年曲江智造景區(qū)管理咨詢服務(wù)收入增長(zhǎng)較多,增加了營(yíng)業(yè)收入,但該業(yè)務(wù)的毛利率低于景區(qū)策規(guī)劃收入,拉低了綜合毛利率。

景區(qū)管理咨詢業(yè)務(wù)2016年、2015年的毛利率分別為42.55%、46.71%,減少4.16個(gè)百分點(diǎn),主要是2016年為了拓展景區(qū)管理咨詢業(yè)務(wù)規(guī)模,給予重要客戶價(jià)格優(yōu)惠所致。

景區(qū)策規(guī)劃業(yè)務(wù)2016 年、2015年的毛利率分別為70.64%、66.44%,增加4.20的百分點(diǎn),主要是景區(qū)策規(guī)劃業(yè)務(wù)流程、管理模式不斷優(yōu)化的結(jié)果,隨著公司景區(qū)策規(guī)劃業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式不斷成熟、經(jīng)營(yíng)效率不斷提高,曲江智造景區(qū)策規(guī)劃業(yè)務(wù)毛利率將保持穩(wěn)定提高。

曲江智造主要客戶是各景區(qū)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商,其服務(wù)廣泛應(yīng)用于不同地域特征下的各類(lèi)旅游景區(qū)。根據(jù)報(bào)告披露,2016年度和2015年曲江智造前五大客戶銷(xiāo)售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比重分別為61.27%和 82.73%。報(bào)告期內(nèi),公司單一客戶銷(xiāo)售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比重均未超20%,不存在對(duì)單一客戶依賴的情形。

此前,陜西旅游旗下陜西旅游和駿途網(wǎng)先后掛牌新三板,至此陜西三大旅游集團(tuán):陜西旅游、西安旅游(000610.SZ)、曲江文旅(600706.SH)已全面涉足資本市場(chǎng),在資本層面展開(kāi)更深入的競(jìng)爭(zhēng)。也許,陜西旅游市場(chǎng)正是因?yàn)樯鲜觥叭揞^”的存在,才使得陜西旅游市場(chǎng)得以較其他地區(qū)而言,發(fā)展更加穩(wěn)定、持續(xù)。

* 本文作者梁國(guó)慶,執(zhí)惠分析師(WeChat:liangzi2015)。歡迎交流!


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