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2017年5月31日，廈門博游旅游股份有限公司（以下按證券簡稱：博游旅游，股票代碼：871377）發(fā)布2016年度報告：報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入1.09億元，同比增長65.63%；本年度毛利率達4.62%，相比上年度提高2.68個百分點，實現(xiàn)凈利潤-672.21萬元，同比下降27.40%。

營收增長的原因：2016年博游旅游線上線下業(yè)務(wù)全面發(fā)力，未來，隨著博游旅游品牌和知名度的提升及業(yè)務(wù)的逐漸開拓，營業(yè)收入規(guī)模預(yù)計將繼續(xù)保持較快的增長趨勢。此外，報告期內(nèi)營業(yè)成本變動趨勢與收入變動趨勢基本一致。

毛利率提升的原因：2015年，同類行業(yè)各大竟?fàn)帉κ诸l頻展開價格戰(zhàn)，為了爭奪市場份額，博游旅游采用降價補貼等促銷方式，使得毛利下降；2016年，市場整合加劇，部分竟?fàn)帉κ滞顺鍪袌?，行業(yè)內(nèi)開始良性競爭，博游旅游毛利率得已逐步提升，另外2016年起，博游旅游對上游旅游產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模采購效應(yīng)，對于上游端成本控制能力顯著增強，進一步降低了成本，提升了毛利率。

凈利潤下降原因：2016 年營業(yè)利潤比上年下降了 30.04%，主要原因為人工成本增加、發(fā)生新三板中介費以及人民幣貶值導(dǎo)致的購匯成本上升等。

博游旅游于2017年4月25日以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式正式掛牌新三板，由于其掛牌時間較晚，導(dǎo)致年度審計工作開展時間較晚，因此編制年度報告的時間不充裕，最終導(dǎo)致2016年報將延期披露。據(jù)悉，博游旅游是一家從事出境（境外）旅游互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)的移動互聯(lián)電商企業(yè)。一方面，在打造領(lǐng)先的跨境自由行服務(wù)預(yù)訂及社交平臺，為自由行消費者提供景點門票、一日游、交通接送、餐飲美食、WIFI 通訊、休閑娛樂等目的地碎片化產(chǎn)品，通過積累大量客戶的需求和偏好數(shù)據(jù)，公司為客戶設(shè)計整體的境外自由行方案；另一方面，推出B2B平臺，致力于國內(nèi)領(lǐng)先旅游產(chǎn)品分銷平臺的打造。

報告期內(nèi)，2016年博游旅游主營業(yè)務(wù)營收占總營收的94.91%，比同期提升約1個百分點。主營業(yè)務(wù)按產(chǎn)品分類主要分為：景點門票、交通接送、休閑娛樂、當(dāng)?shù)孛朗?、wifi通訊、1日游及活動、度假村8類，其中，景區(qū)門票營收占比最大，本年度內(nèi)實現(xiàn)0.81億元，占主營業(yè)務(wù)收入的78.21%，景區(qū)門票業(yè)務(wù)已經(jīng)成為博游旅游業(yè)務(wù)收入的主要部分；其次是交通接送和休閑娛樂，分別實現(xiàn)營收0.15億元和0.04億元，特別是交通接送業(yè)務(wù)在報告期內(nèi)的主營業(yè)務(wù)收入中所占的比例逐年提高，從2015年的8.13%，增長至2016的14.48%，部分原因是因為近年來境外旅游的顧客對旅游服務(wù)的要求逐漸提高，較以往更加注重出行是否方便快捷，且對價格敏感程度下降，致使交通接送業(yè)務(wù)逐漸受到用戶的青睞。

此外，據(jù)《報告》披露，博游旅游目前在出境旅游碎片化產(chǎn)品細(xì)分市場中處于第一梯隊，在行業(yè)中具有如下競爭優(yōu)勢：

專業(yè)運作優(yōu)勢：博游旅游堅持專業(yè)的出境游運營商定位，堅持實施現(xiàn)有發(fā)展戰(zhàn)略，突出主營業(yè)務(wù)，加強對出境游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的整合與控制，在資源采購、產(chǎn)品研發(fā)、銷售推廣、團隊運作和內(nèi)部管理等環(huán)節(jié)上不斷提高專業(yè)水平，滿足客戶需要，為消費者提供專業(yè)的一站式全方位服務(wù)。目前，博游旅游已具備了良好的出境游資源整合、產(chǎn)品研發(fā)和綜合團隊運作能力，形成了專業(yè)運作優(yōu)勢。從博游旅游全渠道服務(wù)人次來看，本報告期內(nèi)博游旅游服務(wù)人次已達576221人次，比2015年度比增42%，復(fù)購率約為15 %。

已被驗證的新型商業(yè)模式：通過碎片化的產(chǎn)品迅速增加用戶量，再通過龐大的流量來獲取穩(wěn)定的客戶群，并最終建立自己的平臺。這種模式可以幫助企業(yè)以較低的經(jīng)營成本最大程度地跟蹤把握好客戶需求，在流量不斷擴大的同時建立全面的產(chǎn)品覆蓋范圍和完善的服務(wù)體系，形成完善的利潤鏈條。

直簽終端供應(yīng)商：截止本報告期末，與博游旅游持續(xù)合作的境外供應(yīng)商共計632個，其中終端供應(yīng)商399個，占比約 63 %，直接與境外終端供應(yīng)商建立合作關(guān)系使得博游旅游能有效管理產(chǎn)品成本，逐步建立成本優(yōu)勢，為用戶提供有競爭力的價格。目前博游旅游產(chǎn)品覆蓋了 14個國家，產(chǎn)品總數(shù)達10014個。產(chǎn)品種類包括景區(qū)門票、當(dāng)?shù)孛朗?、休閑娛樂、一日游、交通接送等，其中以澳大利亞、新西蘭、美國、日本、泰國、港澳臺產(chǎn)品為主。

ERP管理平臺：博游旅游自主研發(fā)運營管理平臺，主要用于監(jiān)控前端銷售、后端訂單管理、產(chǎn)品統(tǒng)計，既可以對員工的關(guān)聯(lián)銷售能力進行匯總評價，又可以實現(xiàn)預(yù)測將來產(chǎn)品需求強度，對庫存做出科學(xué)管理。ERP管理平臺為博游旅游提供了強大的后臺資源管理，有助于博游旅有提升經(jīng)營效率，降低運營成本。

* 本文作者梁國慶，執(zhí)惠分析師（WeChat：liangzi2015）。歡迎交流！

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