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近日，中國國旅發(fā)布了2014年年報，年報顯示報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入199.36億元，同比增長14.26%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤14.70億元，同比增長13.57%，收入和利潤保持了同步快速增長。以下是年報精華內(nèi)容摘讀：

一、報告期末公司近三年主要會計數(shù)據(jù)（單位：元 幣種：人民幣）

主營業(yè)務分行業(yè)情況分析：

旅游服務業(yè)務方面：    

報告期內(nèi)，公司旅游服務業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入120.11億元，同比增長11.50%，毛利率為9.26%，同比下降0.69個百分點。

2014年，公司充分發(fā)揮傳統(tǒng)旅行社在旅游產(chǎn)品設計研發(fā)方面的優(yōu)勢，通過集中采購，獲得以交通（機票、包機、包船、包列等）和地接（酒店、購物、門票、地接產(chǎn)品、旅游項目等）為核心的兩大優(yōu)勢資源，推出標準化、系列化的中高端產(chǎn)品，并在市場、航空公司、產(chǎn)品資源、渠道資源等四個方面加強資源整合，大幅提高配置資源能力。

在做好傳統(tǒng)組團旅游的同時,順應旅游散客化趨勢，依托電子商務平臺開發(fā)并實現(xiàn)了國際機票、國際/國內(nèi)酒店、國內(nèi)機票等單項旅游產(chǎn)品的在線即時預訂、即時支付功能，為傳統(tǒng)業(yè)務轉型、發(fā)展散客旅游奠定了良好基礎。

公司以游客需求為導向，把“創(chuàng)意實現(xiàn)差異化”的理念植入到旅游產(chǎn)品的研發(fā)中去，細分客戶需求、豐富產(chǎn)品層次，深耕細作休閑度假旅游產(chǎn)品，加強對鄉(xiāng)村旅游、文化旅游、研學旅游、老年旅游、醫(yī)療旅游、體育旅游等主題性明顯的旅游產(chǎn)品的研發(fā)，并做到更加專業(yè)化、細分化，不斷提升旅游產(chǎn)品的品質，加快旅游產(chǎn)品的轉型升級。

商品銷售業(yè)務方面：    

報告期內(nèi)公司商品銷售業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入76.69億元，同比增長18.53%，毛利率4.58%，同比下降0.29個百分點。

2014年，公司商品銷售業(yè)務實現(xiàn)了多項突破。作為公司成立以來投資規(guī)模最大的項目——三亞海棠灣免稅購物中心于9月1日按期開業(yè)，離島免稅購物躍上一個新臺階，作為全球規(guī)模最大的單體免稅店，三亞海棠灣免稅購物中心總建筑面積約12萬平方米，商業(yè)面積達7.2萬平方米。

2014年12月30日，公司第一家在國外開設運營的市內(nèi)免稅店——柬埔寨暹粒市內(nèi)免稅店開業(yè)，這是柬埔寨第一家可經(jīng)營多品類商品、第一家對顧客購買不限額、第一家可現(xiàn)場提貨的市內(nèi)免稅店。暹粒市內(nèi)免稅店的開業(yè)是公司免稅業(yè)務真正“走出去”戰(zhàn)略的第一步，更是公司“旅游+免稅”戰(zhàn)略在海外的第一個實施點。

2014年，電商業(yè)務圍繞快速進入跨境電子商務市場、實現(xiàn)獨立B2C跨境電商網(wǎng)站上線運營為重點工作目標，確定了自建電商平臺、低于免稅價格、品牌全部授權為獨有核心競爭力的經(jīng)營戰(zhàn)略，中免商城已于2015年1月20日開始上線運行，全面實現(xiàn)了網(wǎng)購運營功能。

傳統(tǒng)業(yè)務方面，通過調(diào)整商品采購策略、改善商品結構、提升配送效率、加大營銷力度等措施，不斷增加批發(fā)零售銷售收入，業(yè)務結構日趨合理。

旅游投資業(yè)務方面：   

國旅投資公司開發(fā)建設的三亞海棠灣免稅購物中心項目正式建成交付運營，海棠灣物流基地項目一期辦公樓和倉庫也同期提前完工，項目設計、建設質量、開發(fā)速度均成為三亞標桿，獲得業(yè)內(nèi)高度肯定。

與此同時，河心島等免稅購物中心配套項目穩(wěn)步推進，做好開發(fā)前有關籌備工作。在景區(qū)景點和股權投資方面，積極嘗試新的資源配置方式，將市場前景良好且具有一定品級的景區(qū)景點旅游資源納入合作范圍。進一步加大免稅旅游綜合體項目拓展力度，為公司新一代綜合體項目落地創(chuàng)造條件。

入境旅游業(yè)務：

報告期內(nèi)，入境旅游業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入7.59億元，同比增加14.13%，毛利率13.80%，同比下降3個百分點。

2014年入境游市場依然低迷，傳統(tǒng)的歐洲市場經(jīng)濟不振，受霧霾、食物安全和物價高企的影響，大量外國游客轉向東南亞國家旅游。此外，機票價格和地接成本、導游成本的上調(diào)，導致毛利水平下降。

為此，公司加大特種產(chǎn)品開發(fā)，將傳統(tǒng)的縱向銷售模式轉變?yōu)闄M向銷售模式，產(chǎn)品設計梯度化，先后開發(fā)出高爾夫產(chǎn)品、徒步產(chǎn)品和中醫(yī)養(yǎng)生產(chǎn)品并已成行。

出境旅游業(yè)務：

報告期內(nèi)，公司出境旅游業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入63.72億元，同比增長4.67%，毛利率5.66%，同比下降0.1個百分點。

2014年，公司出境旅游業(yè)務著力新產(chǎn)品研發(fā)，重組產(chǎn)品結構，加大產(chǎn)品細分力度。為迎合市場需求，采取了以下產(chǎn)品策略：

一是在維持原有中、高端產(chǎn)品布局的情況下，開發(fā)中低端市場，推出大眾化、親民化的常規(guī)旅游產(chǎn)品；

二是掌控資源，積極開發(fā)包機切位等特色產(chǎn)品；

三是鞏固傳統(tǒng)團隊，不斷推出新型旅游方式的旅游產(chǎn)品；

四是繼續(xù)做好大型項目，擴大市場知名度；五是繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品，力爭做到做精做細。

國內(nèi)旅游業(yè)務：

報告期內(nèi)，公司國內(nèi)旅游業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入32.77億元，同比增加6.18%，毛利率7.46%，同比增加0.89個百分點。

2014年，公司國內(nèi)旅游業(yè)務適應散客出行比例不斷上升、團隊旅游比例持續(xù)下降的市場形勢，公司積極落實“依托電子商務平臺，實施業(yè)務轉型升級戰(zhàn)略”的發(fā)展思路，結合自身的產(chǎn)品優(yōu)勢，大力打造“自游天下”的自由行產(chǎn)品品牌。

在機票、酒店等產(chǎn)品要素的菜單化開發(fā)方面實現(xiàn)了重大突破,不斷發(fā)展多種多樣的自由行、半自由行產(chǎn)品。同時及時關注市場需求的變化、社會熱點等，開發(fā)有國旅特色、應時應景的主題產(chǎn)品。

免稅商品銷售業(yè)務：

報告期內(nèi)，公司免稅商品銷售業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入70.03億元，同比增長17.34%，毛利率46.37%，同比增加0.21個百分點。其中，三亞市內(nèi)免稅店實現(xiàn)免稅商品銷售收入33.48億元，同比增長27.01%。毛利率38.44%，同比下降1.27個百分點。

報告期內(nèi)，公司適時調(diào)整免稅店商品招商與采銷策略。其中，精品香化業(yè)務加快品牌優(yōu)化重組，首次引進74個品牌；煙草酒水業(yè)務通過減少業(yè)務流程中間環(huán)節(jié)，實施小批量、多批次按需采購策略，降低采購成本、庫存和資金占壓。

同時，通過加快實體店拓展和改擴建工程，努力擴大經(jīng)營規(guī)模，完成新建及改造項目37個。此外，在政策爭取方面，“即購即提、先征后退”、“店內(nèi)購物、離島郵寄”的政策于2014年初在三亞市內(nèi)免稅店正式實施，全年實現(xiàn)“即購即提”16萬票。

三亞市內(nèi)免稅店根據(jù)不同節(jié)假日的特點，結合商品庫存情況，推出補貼行郵稅、返券、買贈、折扣、優(yōu)惠券、滿減等形式多樣的促銷活動，激發(fā)了顧客購物熱情，帶動了銷售額大幅提升，同時提高了免稅店知名度、美譽度。

有稅商品銷售業(yè)務：

報告期內(nèi)，公司有稅商品銷售業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入6.66億元，同比增長32.82%，毛利率25.73%，同比下降3.84個百分點。

2014年，公司有稅業(yè)務完成了寧波高鐵和南京新候機樓項目轉場和全面開業(yè)工作，與此同時，還按計劃完成了9個機場、高鐵項目近1,300平米商業(yè)面積的升級改造工作。

公司累計經(jīng)營面積達到11,905平米，運營管理的分、子公司數(shù)量達到12家。與此同時，經(jīng)過幾年的探索和實踐，公司在傳統(tǒng)旅游零售渠道的采購招商、項目管理、運營管理等方面取得了長足的進步，初步總結出一套科學的管理體系。

二、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃進展說明    

2014年，公司繼續(xù)貫徹既定的戰(zhàn)略，以市場為導向，以能力提升為核心，以經(jīng)濟效益為結果，加速主營業(yè)務轉型升級，全面推進戰(zhàn)略性重點項目建設和戰(zhàn)略性新業(yè)務拓展，圓滿完成了年初確定的各項工作任務。

1、以三亞海棠灣免稅購物中心開業(yè)為契機，推動免稅業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展。

2014年9月1日，作為公司重大戰(zhàn)略轉型項目，全球最大單體市內(nèi)免稅店——三亞海棠灣免稅購物中心正式開業(yè)運營，將海南離島免稅市場提升到前所未有的發(fā)展高度。購物中心匯集300多個國際知名品牌，涵蓋香水、化妝品、服裝、箱包、手表、太陽鏡、皮具等21個品類。

除免稅商業(yè)外，還包含餐飲、海南特色紀念品、有稅商業(yè)、娛樂等多重業(yè)態(tài)，開創(chuàng)了免稅經(jīng)營新的模式，正在成為拉動三亞旅游發(fā)展的新引擎。

與此同時，公司積極嘗試拓展新業(yè)務模式，霍爾果斯免稅商場于2014年8月在全球首個跨境經(jīng)濟貿(mào)易區(qū)中哈邊境合作中心開業(yè)，這是西北地區(qū)首個免稅購物中心，對比傳統(tǒng)口岸免稅業(yè)務，商場購物對象從出入境人員進一步擴大到所有出入園區(qū)人員，為免稅業(yè)務增長拓展了空間。

2、積極搭建電商平臺，探索公司發(fā)展新模式。

2014年，公司積極探索新型電商業(yè)務模式，建立拓展電子商務平臺，推動業(yè)務發(fā)展。旅游服務業(yè)務完成在線B2C預訂網(wǎng)站改版運營和客戶移動端APP二期的上線，實現(xiàn)了對旅游產(chǎn)品的全面覆蓋。

此外，成功開發(fā)建成開放式B2B旅游分銷平臺——蒲公英平臺，提供產(chǎn)品銷售、B2C推廣、渠道運營、ERP管理等服務，目前已有3000多家外部供應商和分銷商加入平臺。

商品銷售業(yè)務緊跟國家自貿(mào)區(qū)政策，明確了跨境電子商務業(yè)務開展路徑，自建電商平臺開展跨境直郵業(yè)務，以不高于免稅渠道的價格、100%品牌授權為核心競爭力，已與全球150余家品牌達成合作意向，形成完    整的跨境電商供應鏈體系。

同時加緊推動免稅電商項目建設，公司注冊、網(wǎng)站開發(fā)、運營建設等工    作順利推進，電商網(wǎng)站“中免商城”已于2015年1月20日上線試運營。

3、大力拓展境外業(yè)務，扎實落實“走出去”戰(zhàn)略。

2014年，公司積極落實國資委“走出去”戰(zhàn)略，“走出去”步伐加快。截至2014年底，公司直投    的境外企業(yè)已達20家，業(yè)務從旅行社拓展到國際會獎旅游、商旅服務、出入境簽證服務，以及免稅品采購、銷售、配送等。

其中已在境外建立15家簽證中心，韓國首爾及釜山中心于2014年1月正式開業(yè)，全年境外簽證中心整體經(jīng)營情況良好，已成為公司新的業(yè)務增長點。

2014年，公司    第一家海外免稅企業(yè)柬埔寨中免已獲準在金邊及暹粒市經(jīng)營市內(nèi)免稅店，取得店內(nèi)提貨、多品類經(jīng)營、在柬埔寨境內(nèi)外均可采購等多項政策突破，成為柬埔寨第一家可經(jīng)營多品類商品，顧客購買不限額、可現(xiàn)場提貨的市內(nèi)免稅店。

柬埔寨中免暹粒市內(nèi)免稅店已于2014年12月30日成功開業(yè)。同時公司往返中柬包機業(yè)務同期已協(xié)同開展，以“免稅+旅游”獨特業(yè)態(tài)組合確保取得競爭優(yōu)勢。

三、核心競爭力分析

1、“國旅”是旅游行業(yè)第一品牌

根據(jù)國際權威品牌評估機構“世界品牌實驗室”2014年6月25日發(fā)布的2014年（第11屆）《中國    500最具價值品牌》排行榜，“國旅”品牌以355.39億元位列排行榜綜合排名第49位、旅游服務行    業(yè)第1位，這已是“國旅”品牌連續(xù)11年在旅游服務類位居第一。

2、遍布全國、延伸海外的實體網(wǎng)絡

公司與全球1,400多家旅行商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，在全國擁有旅行社子公司、聯(lián)號經(jīng)營企    業(yè)150余家，門市網(wǎng)點超過1,000家，并在全球13個國家和地區(qū)設有全資、控股子公司從事旅游    服務業(yè)務。公司與全球數(shù)百家世界知名品牌生產(chǎn)商、供應商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，在全國的    邊境、口岸、機場、客運站擁有超過200家有稅、免稅零售終端。

3、擁有全流程、一站式服務的旅游電子商務系統(tǒng)

公司已建立起一個全國統(tǒng)一運營、“B2B+B2C+呼叫中心”三位一體的電子商務平臺，B2B子平臺即后臺資源系統(tǒng)實現(xiàn)了產(chǎn)品管理、訂單管理、財務管理和企業(yè)間的產(chǎn)品分銷，B2C子平臺（包括網(wǎng)站、手機客戶端等移動互聯(lián)網(wǎng)應用）和呼叫中心為全國客戶、各類渠道提供咨詢預訂服務。

基于電子商務平臺統(tǒng)一的產(chǎn)品、訂單和客戶基礎，公司所有公民游業(yè)務信息都可在各個企業(yè)之間、企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品及銷售部門之間、線上渠道及全國逾千家門市之間順暢流轉，從而實現(xiàn)全流程、線上線下一體化（O2O）的咨詢、預訂和支付服務。

四、公司發(fā)展戰(zhàn)略

以“旅游+免稅”雙核驅動，充分發(fā)揮公司在采購零售渠道、客源網(wǎng)絡和品牌等方面的優(yōu)勢，以國際化、平臺化、多元化為方向，以企業(yè)改革、業(yè)務創(chuàng)新、資源整合和管理提升為突破口，推動公司在旅游產(chǎn)業(yè)鏈的布局，打造在全球范圍內(nèi)配置資源、具有國際競爭能力的旅游綜合運營商。

2015經(jīng)營計劃 

2015年公司的總體工作思路是穩(wěn)健積極，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，著力深化企業(yè)改革，著力創(chuàng)新業(yè)務模式，著力夯實管理基礎，切實提升管控能力、提升發(fā)展質量、提升經(jīng)濟效益，圓滿完成“十二五”規(guī)劃目標任務，努力開創(chuàng)改革發(fā)展新局面。 公司將重點做好以下幾方面工作：

1、積極推進電商業(yè)務發(fā)展，加快完善一體化經(jīng)營。  

一是搭建旅游電商平臺。集中資源，重點建設面向旅游全產(chǎn)業(yè)鏈、開放式的旅游產(chǎn)業(yè)電商平臺，使其具有資源整合、營銷、線上O2O以及大賣場式的功能。建立線上線下相結合的標準化、一體化、可復制的運營及服務體系，提高服務質量和實現(xiàn)規(guī)模效益。

以客戶自主定制和體驗為中心，根據(jù)多層次、多元化的消費需求進行旅游產(chǎn)品規(guī)劃，提供私人定制服務，自由設計旅行產(chǎn)品,最終形成國旅特色的旅游商業(yè)模式和旅游服務業(yè)態(tài)。

二是大力推進免稅跨境電商項目。緊跟國家自貿(mào)區(qū)政策，開展免稅品跨境電商直郵業(yè)務。線上與線下相結合,發(fā)揮免稅店和旅行社的客戶資源和網(wǎng)店優(yōu)勢，積極推進移動客戶端發(fā)展，在增加電商客源的同時拓展更多合作空間。加大拓展授權品類及品牌，加快建立常態(tài)化營銷、推廣機制，通過精準營銷，促進網(wǎng)站訪問量、訂單量、會員量、APP下載量及會員復購比例的整體提升。

三是探索整合“旅行社+免稅”綜合電商業(yè)務。探索國旅特有的“旅行社+免稅”電商業(yè)務模式，在平臺運營、市場推廣、客源整合上形成合力，優(yōu)勢互補，逐步形成旅游全產(chǎn)業(yè)鏈的電商經(jīng)營模式,發(fā)揮國旅電商的價格優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、旅行社優(yōu)勢，提供精準的“旅游+購物”增值服務，強化客戶體驗，增加消費者黏度。

四是推動傳統(tǒng)旅游業(yè)務電商化。加強移動端應用推廣，深化線上線下服務環(huán)節(jié)無縫對接，強化在線旅游“品質旅游專家”市場定位。加強蒲公英平臺建設，力爭2015年實現(xiàn)全業(yè)務、全流程、全級次的集團化管理和電商運營目標；積極吸納更多供應商與分銷商入網(wǎng)，豐富產(chǎn)品數(shù)量，提升產(chǎn)品質量，拓展渠道資源。

提升國旅在線B2C平臺運營能力，通過網(wǎng)站、App、呼叫中心、微信、第三方平臺旗艦店等線上渠道與線下門市的有效結合，打造具有國旅特色的線上線下一體化（O2O）服務體系，為消費者提供一站式的旅游咨詢、預訂、支付服務。

2、積極拓展境外業(yè)務，加快走出去步伐。

一是積極開拓海外免稅市場。有序推進柬埔寨項目，在運營好暹粒市內(nèi)店的同時，認真做好金邊市內(nèi)店的準備和相關工作，確保項目如期開業(yè)。繼續(xù)加強與國外郵輪公司、航空公司及機場的合作，不斷積累境外免稅零售終端運營經(jīng)驗。

二是探索與海外旅游企業(yè)合作。通過并購、合資、資源互換、投資合作等多種方式拓展海外業(yè)務，整合配置海外資源。加強與國外旅游商、奢侈品品牌企業(yè)、免稅企業(yè)的戰(zhàn)略合作，積極整合國內(nèi)外資源，共同開發(fā)符合市場需求的系列優(yōu)質旅游產(chǎn)品，在新旅游目的地推薦、特色文化旅游產(chǎn)品開發(fā)、互為產(chǎn)品分銷渠道、互送客源等方面開展合作，共同開拓市場。

三是深入推進境外簽證中心項目建設。在認真做好現(xiàn)有境外簽證中心運營，進一步規(guī)范服務流程，確保服務質量的同時，全力做好新簽證中心項目的競標工作。此外，對不同國家、地區(qū)申請中國簽證的人員數(shù)量、類型、目的等信息進行統(tǒng)計分析，對簽證中心未來經(jīng)營發(fā)展等問題提出前瞻性的建議，努力拓展簽證業(yè)務發(fā)展空間。

3、積極整合內(nèi)外部資源，加快提升配置運用資源能力。

一是建立統(tǒng)一業(yè)務模式和運營體系。以柬埔寨免稅項目為試點，充分發(fā)揮免稅采購零售渠道優(yōu)勢和旅行社客源網(wǎng)絡優(yōu)勢，加大區(qū)域、渠道、采購、市場等內(nèi)部業(yè)務資源的整合，形成整體合力,逐步做到統(tǒng)一業(yè)務模式、統(tǒng)一業(yè)務流程、統(tǒng)一經(jīng)營管理模式、統(tǒng)一包含股權比例在內(nèi)的治理結構，打造統(tǒng)一的平臺。

二是積極搭建旅游金融平臺。發(fā)揮上市公司平臺和國旅品牌優(yōu)勢，力爭完成財務公司的籌建和開業(yè)運營，積極籌建旅游投資基金等金融平臺，掌控關鍵資源，開展相關旅游項目投資調(diào)研。 旅行社業(yè)務要通過會員制、發(fā)行會員卡、完善支付平臺，與運通、免稅及未來的其他業(yè)務板塊進行資源整合，搭建多功能旅游金融平臺，提供增值服務。

三是積極整合配置區(qū)域旅游資源。以實現(xiàn)對客源的有效控制為基礎，創(chuàng)新發(fā)展思路，戰(zhàn)略布局旅游投資，注重協(xié)同效應，充分運用兼并、參股、重組等手段，整合上下游景區(qū)、景點、酒店等關聯(lián)業(yè)務，搶占優(yōu)質資源，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游以及橫向的擴張。

4、加快傳統(tǒng)業(yè)務轉型升級，增強企業(yè)核心競爭力。

一是升級免稅旅游城市綜合體項目。在三亞海棠灣項目開發(fā)取得階段性成功的基礎上，抓緊開發(fā)海棠灣二期項目，盡快實現(xiàn)河心島地塊開發(fā)。要進一步完善海棠灣購物中心旅游目的地功能，精心打造國旅第一代免稅旅游文化綜合體項目，形成可復制的核心競爭力產(chǎn)品。在此基礎上，探索豐富綜合體業(yè)態(tài)組合，研究功能和盈利模式，組織好項目規(guī)劃和布局，推動新一代綜合體項目盡快落地。

二是加大創(chuàng)新力度，推動產(chǎn)品轉型升級。旅行社業(yè)務要根據(jù)不同業(yè)務類型特點，有針對性地開展業(yè)務拓展。出境游產(chǎn)品要向品質化、差異化方向發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化、同類產(chǎn)品精細化、同行競爭優(yōu)勢化，不斷加強產(chǎn)品成本和質量控制。國內(nèi)游緊跟在線旅游需求，利用豐富的單項要素資源與團隊價格優(yōu)勢，專注開發(fā)更為豐富的菜單式自由行產(chǎn)品。入境游繼續(xù)堅持市場份額導向和做大規(guī)模策略，加強海外促銷和跟蹤成效。

三是挖掘業(yè)務潛力，確保業(yè)績穩(wěn)定增長。免稅業(yè)務將進一步提升采購招商能力，確保暢銷商品、重點項目貨源供應，提高議價能力。及時調(diào)整并持續(xù)優(yōu)化商品結構，加大對新品牌新品類的引進。深入挖掘存量業(yè)務潛力，強化海棠灣免稅購物中心市場號召力，激活離島免稅業(yè)務的增長動力。