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2015年第一季度重點(diǎn)財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：

總營(yíng)收：2015年第一季度總營(yíng)收為6.711億元人民幣（1.083億美元），同比增長(zhǎng)100.0%。

無(wú)線收入：2015年第一季度無(wú)線收入為3.985億元人民幣（6,430萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)275.7%，占總營(yíng)收的59.4%，去年同期該占比為31.6%。

總機(jī)票量和酒店間夜總數(shù)：2015年第一季度總機(jī)票量和酒店間夜總數(shù)分別為2,700萬(wàn)張和1,070萬(wàn)間夜，較去年同期分別實(shí)現(xiàn)了54.0%和81.7%的增長(zhǎng)。

“2015年第一季度，去哪兒網(wǎng)各條業(yè)務(wù)線的營(yíng)收和市場(chǎng)份額繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，季度GMV首次突破300億元人民幣?！? 去哪兒網(wǎng)CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人莊辰超表示。

“去哪兒網(wǎng)是中國(guó)規(guī)模最大、增長(zhǎng)速度最快的電子商務(wù)公司之一，這是我們連續(xù)第四個(gè)季度營(yíng)收同比增速達(dá)到或超過100%”莊辰超同時(shí)指出，“得益于我們龐大而忠實(shí)的移動(dòng)用戶群，無(wú)線業(yè)務(wù)繼續(xù)成為我們?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，營(yíng)收占比達(dá)到59.4%?！?/span>

“我們將繼續(xù)引領(lǐng)旅游行業(yè)線下轉(zhuǎn)向無(wú)線的趨勢(shì)，并以積極而謹(jǐn)慎的投資方式促進(jìn)去哪兒網(wǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)?！?去哪兒網(wǎng)首席財(cái)務(wù)官趙軼璐表示。

2015年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

2015年第一季度總營(yíng)收為6.711億元人民幣（1.083億美元），同比增長(zhǎng)100.0%，環(huán)比增長(zhǎng)29.1%。

2015年第一季度無(wú)線收入為3.985億元人民幣（6,430萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)275.7%，占總營(yíng)收的59.4%。

2015年第一季度的機(jī)票以及機(jī)票相關(guān)收入為4.573億元人民幣（7,380萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)94.3%，環(huán)比增長(zhǎng)32.8%。機(jī)票以及機(jī)票相關(guān)收入的同比增長(zhǎng)主要得益于總機(jī)票量54.0%的同比增長(zhǎng)，以及單張機(jī)票平均收入26.1%的同比增長(zhǎng)。

住宿預(yù)訂收入為1.283億元人民幣（2,070萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)107.6%，環(huán)比增長(zhǎng)25.5%。住宿預(yù)訂收入的同比增長(zhǎng)主要得益于酒店間夜數(shù)81.7%的同比增長(zhǎng)，以及每間夜平均收入14.3%的同比增長(zhǎng)。

2015年第一季度毛利為4.905億元人民幣（7,910萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)87.1%。2015年第一季度毛利率為73.1%，去年同期毛利率和上季度毛利率分別為78.1%和73.5%。第一季度毛利的同比增長(zhǎng)主要得益于總營(yíng)收的顯著提高，但是同時(shí)被在線支付手續(xù)費(fèi)的增長(zhǎng)部分抵消。

2015年第一季度產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用為2.871億元人民幣（4,630萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)136.7%，該增長(zhǎng)主要源于產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大而產(chǎn)生的薪資、福利以及其他人員相關(guān)費(fèi)用的增加。除員工股權(quán)支出以外的產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用為2.675億元人民幣（4,320萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)152.6%，占總營(yíng)收的39.9%，去年同期該占比為31.6%，上季度該占比為43.4%。

2015年第一季度產(chǎn)品渠道費(fèi)用為1.244億元人民幣（2,010萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)219.5%，主要源于地推團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量增加。除員工股權(quán)支出以外，產(chǎn)品渠道費(fèi)用為1.233億元人民幣（1,990萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)222.0%，占總營(yíng)收的18.4%，去年同期該占比為11.4%，上季度該占比為20.9%。

2015年第一季度銷售及市場(chǎng)推廣費(fèi)用為3.279億元人民幣（5,290萬(wàn)美元），較去年同期增長(zhǎng)150.7%，該增長(zhǎng)主要源于銷售及市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)員工數(shù)量的增加而導(dǎo)致的薪資和福利費(fèi)用的增長(zhǎng)，以及線上推廣費(fèi)用、廣告和其他推廣費(fèi)用的增長(zhǎng)。銷售及市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)員工費(fèi)用主要為運(yùn)營(yíng)相關(guān)員工的費(fèi)用，包括客服人員、攝影師、編輯和數(shù)據(jù)分析員工。除員工股權(quán)支出以外的銷售及市場(chǎng)推廣費(fèi)用為3.202億元人民幣（5,160萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)148.7%，占總營(yíng)收的47.7%，去年同期該占比為38.4%，上季度該占比為52.9%。

2015年第一季度企業(yè)管理費(fèi)用為1.321億元人民幣（2,130萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)68.6%。該增長(zhǎng)主要源于員工數(shù)量的增加導(dǎo)致的股權(quán)支出、薪資與福利費(fèi)用的增長(zhǎng)。除員工股權(quán)支出以外，企業(yè)管理費(fèi)用為7,060萬(wàn)元人民幣（1,140萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)91.2%，占總營(yíng)收的10.5%，去年同期該占比為11.0%，上季度為11.6%。

2015年第一季度百度知心合作產(chǎn)生的線上推廣費(fèi)用為3,030萬(wàn)元人民幣（490萬(wàn)美元），同比下降54.7%。知心合作協(xié)議相關(guān)線上推廣費(fèi)用的下降主要源于當(dāng)期知心相關(guān)瀏覽量的大幅下降。知心合作協(xié)議產(chǎn)生的線上推廣費(fèi)用為非現(xiàn)金費(fèi)用，根據(jù)授予百度的認(rèn)股權(quán)證預(yù)估數(shù)量和在各季度末的認(rèn)股權(quán)證公允價(jià)值按比例計(jì)算。

2015年第一季度運(yùn)營(yíng)虧損為4.112億元人民幣（6,630萬(wàn)美元），去年同期運(yùn)營(yíng)虧損1.741億元人民幣，上季度運(yùn)營(yíng)虧損為6.666億元人民幣。

剔除8,990萬(wàn)元人民幣（1,450萬(wàn)美元）員工期權(quán)支出和3,030萬(wàn)元人民幣（490萬(wàn)美元）知心合作協(xié)議產(chǎn)生的線上推廣費(fèi)用，2015年第一季度非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下運(yùn)營(yíng)虧損為2.910億元人民幣（4,690萬(wàn)美元）。2015年第一季度非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下運(yùn)營(yíng)虧損率為負(fù)43.4%，去年同期為負(fù)13.8%,上季度為負(fù)55.2%。運(yùn)營(yíng)虧損的同比擴(kuò)大主要源于為促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，尤其是酒店直銷業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品渠道方面的持續(xù)投資。

2015年第一季度認(rèn)股權(quán)證負(fù)債的公允價(jià)值變化為2.882億元人民幣（4,650萬(wàn)美元），反映了授予百度的認(rèn)股權(quán)證公允價(jià)值的變化。該認(rèn)股權(quán)證于去年授予，在2015年第一季度兌現(xiàn)時(shí)記為負(fù)債，根據(jù)各季度末認(rèn)股權(quán)證的公允價(jià)值測(cè)算，直至行權(quán)或結(jié)算。2014年未兌現(xiàn)認(rèn)股權(quán)證，因此2014年第一季度和第四季度沒有公允價(jià)值的變化。

2015年第一季度歸屬于去哪兒網(wǎng)股東的凈虧損為7.012億元人民幣（1.131億美元），去年同期歸屬于去哪兒網(wǎng)股東的凈虧損為1.836億元人民幣，上季度歸屬于去哪兒網(wǎng)股東的凈虧損為6.755億元人民幣。歸屬于去哪兒網(wǎng)股東的凈虧損的增加主要源于上述討論的原因。2015年第一季度每股基本及稀釋后存托憑證凈虧損均為5.85元人民幣（0.96美元）。

2015年第一季度非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈虧損，指剔除8,990萬(wàn)元人民幣（1,450萬(wàn)美元）員工期權(quán)支出、3,030萬(wàn)元人民幣（490萬(wàn)美元）知心合作協(xié)議產(chǎn)生的線上推廣費(fèi)用及2.882億元人民幣（4,650萬(wàn)美元）認(rèn)股權(quán)證負(fù)債的公允價(jià)值變化后的凈虧損，為2.934億元人民幣（4,730萬(wàn)美元），去年同期非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈虧損為5,570萬(wàn)元人民幣，上季度非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈虧損為2.959億元人民幣。

2015年第一季度未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的虧損，簡(jiǎn)稱Adjusted EBITDA，指未計(jì)收入所得稅、折舊與攤銷、利息，并剔除8,990萬(wàn)元人民幣（1,450萬(wàn)美元）員工期權(quán)支出、3,030萬(wàn)元人民幣（490萬(wàn)美元）知心合作協(xié)議產(chǎn)生的線上推廣費(fèi)用及2.882億元人民幣（4,650萬(wàn)美元）認(rèn)股權(quán)證負(fù)債的公允價(jià)值變化后的凈虧損，為2.625億元人民幣（4,240萬(wàn)美元），去年同期為虧損4,580萬(wàn)元人民幣，上季度虧損2.688億元人民幣。

截至2015年3月31日，去哪兒網(wǎng)的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物、限定用途現(xiàn)金和應(yīng)收賬款總價(jià)值為14.000億元人民幣（2.323億美元）。去哪兒網(wǎng)與百度于2014年2月27日達(dá)成了長(zhǎng)達(dá)3年期的3億美元循環(huán)授信協(xié)議。根據(jù)協(xié)議細(xì)則，百度將按照低于中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)貸款利率10%%的利率給予去哪兒網(wǎng)3億美元授信。債務(wù)到期后，公司可以選擇還錢，或者還股票。股價(jià)按到期日的流通股價(jià)計(jì)算。2015年3月12日和2015年5月4日，去哪兒網(wǎng)分別根據(jù)該授信協(xié)議從百度貸款5.070億元人民幣和6.270億元人民幣，計(jì)劃用于公司的運(yùn)營(yíng)和投資需求。截至2015年4月30日，去哪兒網(wǎng)流通在外的A類普通股數(shù)量為224,299,179股，流通在外的B類普通股數(shù)量為136,123,641股。

近期事件

2015年5月8日，我們收到了Ctrip.com國(guó)際有限公司（攜程）主動(dòng)收購(gòu)我們所有流通股的要約。經(jīng)過深思熟慮，我們于2015年6月1日書面拒絕了該提議。然而，根據(jù)我們一貫的政策，我們會(huì)考慮所有有利于公司和股東的潛在戰(zhàn)略機(jī)遇，對(duì)與同業(yè)戰(zhàn)略伙伴進(jìn)一步的討論持開放態(tài)度。

2015年6月1日，百度與我們同意終止知心合作協(xié)議并立即生效。我們相信協(xié)議終止符合雙方股東的最佳利益。在此協(xié)議下，考慮到百度為我們帶來(lái)的知心瀏覽量，我們授予了百度1,145萬(wàn)股B類普通股的認(rèn)股權(quán)證，并于今日全部行權(quán)。本協(xié)議下不再授予百度額外的認(rèn)股權(quán)證。隨著知心合作協(xié)議的終止，百度同意支付我們2.07億元人民幣。在知心合作協(xié)議終止后，百度對(duì)我們的支持和包含旅游行業(yè)競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議在內(nèi)的承諾不會(huì)改變，協(xié)議終止對(duì)我們的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況沒有任何重大影響。

2015年6月1日，我們還與百度簽署了業(yè)務(wù)合作協(xié)議，在此協(xié)議下，百度同意獨(dú)家提供去哪兒網(wǎng)在百度地圖電腦和手機(jī)版本中展示酒店信息和產(chǎn)品的權(quán)利。在此協(xié)議下,去哪兒網(wǎng)將通過百度地圖顯示基于位置的酒店數(shù)據(jù)。用戶可通過單擊顯示的酒店，查看酒店信息和完成預(yù)訂。該合作能使去哪兒和百度為旅客提供高相關(guān)性的實(shí)時(shí)酒店信息。該協(xié)議有效期至2016年5月，屆時(shí)雙方或進(jìn)行續(xù)約談判。

業(yè)務(wù)展望

2015年第二季度，去哪兒網(wǎng)預(yù)期總營(yíng)收同比增長(zhǎng)約105%-110%，非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下運(yùn)營(yíng)虧損率在負(fù)90%-100%之間，2015年第一季度該比率為負(fù)43.4%。運(yùn)營(yíng)虧損的環(huán)比擴(kuò)大主要源于從線下吸引新無(wú)線用戶的支出增加，也有少量來(lái)源于相對(duì)穩(wěn)定的員工規(guī)?；A(chǔ)上員工人均費(fèi)用的增長(zhǎng)。隨著公司無(wú)線用戶規(guī)模繼續(xù)迅速擴(kuò)張，此類線下營(yíng)銷活動(dòng)預(yù)計(jì)將在2015下半年繼續(xù)推廣。相應(yīng)的，預(yù)計(jì)2015年的營(yíng)收增長(zhǎng)將顯著低于市場(chǎng)推廣費(fèi)用的增長(zhǎng)，帶來(lái)非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下運(yùn)營(yíng)虧損的擴(kuò)大。預(yù)計(jì)二季度營(yíng)收的同比增速和非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下運(yùn)營(yíng)虧損率趨勢(shì)將在2015年繼續(xù)。去哪兒網(wǎng)仍然預(yù)計(jì)在2016年底前，實(shí)現(xiàn)非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下EBIT（未計(jì)收入所得稅、利息）的季度盈利。該預(yù)測(cè)是去哪兒網(wǎng)基于目前市場(chǎng)環(huán)境和運(yùn)營(yíng)狀況得出的當(dāng)前和初步的觀點(diǎn)，未來(lái)有可能調(diào)整且可能大幅調(diào)整。