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2020年湖南省酒店平均營收3365萬,同比下降27%

大住宿 本文作者:湘飯協(xié) 2021-02-07
每間可供出租客房收入(RevPar)為136元,同比下降30%。

為幫助各會員酒店高層管理人員及時了解行業(yè)發(fā)展情況,為會員酒店制定下一階段的具體經(jīng)營策略、應對市場環(huán)境變化提供參考,我會根據(jù)各會員單位填報的月度經(jīng)營數(shù)據(jù),結(jié)合我省整體經(jīng)濟環(huán)境和市場情況,對2020年度經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計進行分析,并發(fā)布2020年度湖南省酒店經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告。部分地州市因上報酒店數(shù)量有限,樣本量不足或個別數(shù)據(jù)填報有誤,無法進行完整全面的分析,導致數(shù)據(jù)的可參考性受到一定的影響。同時,本報告依據(jù)的所有信息均源自于經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng),我們相信信息的真實性,但并未對信息進行逐項核實確認,無法保證信息的準確性和完整性。因此,本報告中的所有數(shù)據(jù)、判斷和分析僅作為行業(yè)內(nèi)部資料參考。

統(tǒng)計背景

2020年共收到2528家(次)酒店的有效經(jīng)營數(shù)據(jù),我們分別按星級檔次、所屬地進行了來源分析。

星級檔次

參與填報的酒店中,掛牌五星級或按五星級標準經(jīng)營的酒店(以下簡稱五星級酒店)占比25%(其中我省所有掛牌五星級酒店均按時參與了月度統(tǒng)計),四星級酒店或按四星級標準經(jīng)營的酒店(以下簡稱四星級酒店)占比54%,三星級酒店或按三星級標準經(jīng)營的酒店(以下簡稱三星級酒店)占比16%,其余酒店占比5%(見圖1)??傮w來看,參與統(tǒng)計酒店以中高端酒店為主。

圖1:2020年湖南省不同檔次酒店參與數(shù)據(jù)統(tǒng)計的數(shù)量(%)

所屬地

從所屬地來看,參與統(tǒng)計前三位的地區(qū)分別是長沙、張家界、常德,分別占樣本總數(shù)的45.67%、7.68%、7.08%(見圖2)。

圖2:2020年湖南省各市州參與月度統(tǒng)計的酒店數(shù)據(jù)量(家)

2020年總體概要

2020年的新冠疫情無疑是這個時代最大的黑天鵝。疫情不僅改變了人們的生活,也給旅游及住宿業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)。人們出行受阻,行業(yè)整體業(yè)績下滑嚴重。酒店從業(yè)者也經(jīng)歷了從恐慌、觀望到積極應戰(zhàn)的防疫戰(zhàn)疫、復工復產(chǎn)的心路歷程。2020年,得益于我省在全國率先推動復工復產(chǎn)并開展系列推動文旅產(chǎn)業(yè)復蘇的活動,文旅企業(yè)呈現(xiàn)較好的復蘇態(tài)勢。預計,全省2020年接待國內(nèi)外游客6.7億人次,恢復到2019年的80%;實現(xiàn)旅游收入7410億元,恢復到2019年的77%。8月份全省接待游客量在全國率先轉(zhuǎn)正并實現(xiàn)同比增長3.2%。無論是旅游人數(shù)還是旅游總收入的恢復都居全國前列。旅游市場的回暖一定程度上推動了酒店市場的業(yè)績回升。

圖3:2020年與2019年湖南省酒店月度經(jīng)營收入同期對比(萬元)

從圖3得知,1月份疫情爆發(fā),一夜之間酒店業(yè)幾乎停擺,一季度成為酒店行業(yè)的至暗時刻;二季度疫情逐步控制,行業(yè)進入緩慢恢復期;7月份文旅部發(fā)布《關(guān)于推進旅游企業(yè)擴大復工復業(yè)有關(guān)事項的通知》,跨省游的重新開放推動行業(yè)進入到快速恢復期;10月份黃金周,酒店行業(yè)迎來“報復性消費”,整體營收趕超同期;11-12月份,國內(nèi)多地疫情反復,對旅游及住宿業(yè)有小幅影響,營收與去年同期持平。總體來看,從第三季度開始,行業(yè)營收快速爬坡,虧損大幅收窄。

1、從區(qū)域市場來看,長沙市作為全國率先推進復工復產(chǎn)的新晉網(wǎng)紅城市,業(yè)績恢復一直處于全省市場領(lǐng)先地位。而張家界及湘西作為傳統(tǒng)的旅游城市,由于境外客人的缺失,恢復乏力。

2、從收入構(gòu)成來看,餐飲收入的恢復領(lǐng)先客房和其它收入,這也契合2020年旅游市場以周邊游和省內(nèi)游為主的特征??头渴杖胝伎偸杖?1.42%,占比同比下降2.43%;餐飲收入占總收入44.31%,占比同比上升2.09%。

3、從酒店類型來看,休閑度假型酒店恢復較商務型酒店好,高端豪華酒店恢復較中低端酒店好。疫情常態(tài)化之下,商務差旅需求被線上會議與預算管控所壓制的情況下商務協(xié)議客源占比明顯下降。人們更加追求品質(zhì),家人和朋友出游的新型生活方式熱度持續(xù)攀升,休閑度假的剛需屬性越發(fā)凸顯。

4、從月度經(jīng)營收入同期對比來看(見圖3),10月份的總營收、RevPar等關(guān)鍵指標為全年最高且超去年同期。由此可見,疫情后期隨著跨省游的重新開放與國慶長假效應,均有效帶動了酒店各項收入的提升。

5、從客房平均出租率來看(見圖4、圖5),四星級酒店較去年同期差距最小,下降9.98%,五星級、三星級酒店的客房平均出租率較去年同期下降分別為15.08%、20.44%。

6、從平均房價來看(見圖6、圖7),2018、2019全省酒店的平均房價經(jīng)歷了連續(xù)2年小幅回升后,2020的新冠疫情直接導致了酒店平均房價的下跌。五星級酒店的平均房價較去年同期下降24元,四星級酒店較去年同期下降20元,三星級酒店較去年同期下降5元。

7、從RevPar來看(見圖8、圖9),四星級酒店較去年同期差距最小,下降40元,五星級酒店、三星級酒店的RevPar較去年同期下降分別為79元、45元。

8、從能耗成本率來看(見圖10),由于收入結(jié)構(gòu)的變化,客房占總收入比下降、餐飲占總收入比上升,直接拉高了酒店能耗,全省酒店能耗成本率較去年同期上升6.09%,能耗占總營收比達到16.95%的新高,嚴重拖累了酒店的利潤表現(xiàn)。

9、從人工成本率來看,全省酒店均有大幅上升,五星級、四星級、三星級酒店分別上升12.70%、7.59%、13.27%。人工成本占總收入比達到了40.11%,遠遠超過酒店行業(yè)正常人工成本率。

10、從員工流失率來看(見圖11、圖12),除五星級酒店較去年同期上升0.26%以外,四星級、三星級酒店均有下降,分別下降0.19%、0.17%。

11、在參與統(tǒng)計的酒店中,湖南圣爵菲斯大酒店、北辰洲際酒店等11家酒店2020年度酒店總營業(yè)收入過1.2億元。

圖4:湖南省不同星級酒店2020與2019年客房平均出租率比較(%)

圖5:湖南省不同星級酒店2020年各月度客房平均出租率統(tǒng)計(%)

圖6:湖南省不同星級酒店2020與2019年平均房價比較(元)

圖7:湖南省不同星級酒店2020年各月度客房平均房價統(tǒng)計(Adr:元)

圖8:省內(nèi)不同星級酒店2020與2019年每間可供出租客房收入比較(Revpar:元)

圖9:省內(nèi)不同星級酒店2020年各月度每間可供出租客房收入比較(Revpar:元)

圖10:省內(nèi)不同星級酒店2020與2019年平均能耗成本率比較(%)

圖11:省內(nèi)不同星級酒店2020與2019年員工流失率比較(%)

圖12:湖南省酒店2020與2019年各月度員工流失率統(tǒng)計(%)

統(tǒng)計數(shù)據(jù)

3.1 湖南省/長沙市酒店主要經(jīng)營指標

表1:湖南省酒店主要經(jīng)營數(shù)據(jù)年度平均值統(tǒng)計結(jié)果對比

1)湖南省2020年度參與統(tǒng)計的酒店平均營業(yè)總收入為3365萬元,同比2019年度的4609萬元下降了26.99%。其中客房收入1393萬元較去年同期2021萬元同比下降了31.07%,餐飲收入1491萬元較去年同期的1946萬元同比下降23.38%,其它收入481萬元較去年同期642萬元同比下降了25.08%。

2)2020年度平均客房出租率為42.27%,同比2019年度的58.58%下降16.31%。

3)2020年度平均房價為310元人民幣,同比2019年度平均房價329元人民幣下降了19元。

4)2020年度酒店每間可供出租客房收入為136元人民幣,同比2019年度每間可供出租客房收入194元降低了58元。

5)2020年客房平均收入占總營業(yè)收入比為41.42%,同比2019年的43.85%下降了2.43%;餐飲收入占總營業(yè)收入比為44.31%,同比2019年的42.22%上升2.09%;其它收入占總營業(yè)收入比為14.31%,同比2019年的13.93%上升了0.38%(見圖13)。

圖13:2020年與2019年湖南省酒店各項營業(yè)收入的構(gòu)成比例同期對比(萬元)

6)2020年人工成本占總營業(yè)收入比為40.11%,同比2019年的29.95%上升了10.16%;2020年能耗成本占總營業(yè)收入比為16.95%,同比2019年的10.86%上升了6.09%(見圖14)。

圖14:2020年與2019年湖南省酒店各項成本率同期對比(%)

按照不同星級統(tǒng)計

3.2.1五星級酒店

表2:湖南省/長沙市五星級酒店主要經(jīng)營數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計結(jié)果對比

1)2020年度掛牌五星級或按五星級標準經(jīng)營的酒店(以下簡稱五星級酒店)平均營業(yè)總收入為6682萬元,同比去年平均營業(yè)總收入9029萬元下降25.99%。其中客房平均收入2700萬元,較去年同期3742萬元同比下降了27.85%;餐飲平均收入3057萬元,較去年同期的4060萬元同比下降24.70%;其它平均收入925萬元,較去年同期1227萬元同比下降了24.61%。

2)2020年度五星級酒店平均出租率為42.16%,同比2019年度的57.24%下降了15.08%;平均房價為437元人民幣,同比2019年度的461元人民幣降低了24元人民幣;每間可供出租客房收入為191元人民幣,同比2019年度的270元人民幣降低了79元人民幣。

3)2020年度五星級酒店平均人工成本率為43.88%,同比2019年度的31.18%上升了12.70%;平均能耗成本率為22.10%,同比2019年度的9.25%上升了12.85%。

4)從五星級酒店2020與2019各月度經(jīng)營收入同期對比得知(見圖5),2020年主要受新冠疫情的影響,我們按疫情前期(一季度)、疫情中期(二季度)、疫情后恢復期(三季度)、疫情后上揚期(四季度)來分段比較,疫情前期同期下降58.06%,疫情中期同期下降42.03%,疫情后恢復期同期下降5.04%,疫情后上揚期同期上升3.73%。值得一提的是,五星級酒店在2020年10月份、12月份呈現(xiàn)出正增長,分別趕超同期10.40%、3.98%。

圖15:2020年與2019年湖南省五星級酒店各月度經(jīng)營收入同期對比(萬元)

3.2.2四星級酒店

表3:湖南省/長沙市四星級酒店主要經(jīng)營數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計結(jié)果對比

1)2020年度掛牌四星級或按四星級標準經(jīng)營的酒店(以下簡稱四星級酒店)平均營業(yè)總收入為2928萬元,同比2019年平均營業(yè)總收入3833萬元下降23.61%。其中客房平均收入1271萬元,較去年同期1895萬元同比下降了32.93%;餐飲平均收入1238萬元,較去年同期的1422萬元同比下降12.94%;其它平均收入419萬元,較去年同期516萬元同比下降了18.80%。

2)2020年度四星級酒店平均出租率為47.31%,同比2019年度的57.29%下降了9.98%;平均房價為293元人民幣,同比2019年度的313元人民幣降低了20元人民幣;每間可供出租客房收入為141元人民幣,同比2019年度的181元人民幣降低了40元人民幣。

3)2020年度四星級酒店平均人工成本率為37.37%,同比2019年度的29.78%上升了7.59%;平均能耗成本率為10.96%,同比2019年度的10.78%上升了0.18%。 

從四星級酒店2020與2019各月度經(jīng)營收入同期對比得知(見圖6),2020年主要受新冠疫情的影響,我們按疫情前期(一季度)、疫情中期(二季度)、疫情后恢復一期(三季度)、疫情后恢復二期(四季度)來分段比較,疫情前期同期下降61.41%,疫情中期同期下降39.07%,疫情后恢復一期同期下降24.93%,疫情后恢復二期同期下降5.87%。

圖16:2020年與2019年湖南省四星級酒店各月度經(jīng)營收入同期對比(萬元)

3.2.3三星級酒店

表4:湖南省/長沙市三星級酒店主要經(jīng)營數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計結(jié)果對比

1)2020年度掛牌三星級或按三星級標準經(jīng)營的酒店(以下簡稱三星級酒店)平均營業(yè)總收入為1428萬元,同比2019年平均營業(yè)總收入1951萬元下降26.81%。其中客房平均收入520萬元,較去年同期755萬元同比下降31.13%;餐飲平均收入631萬元,較去年同期的804萬元同比下降21.52%;其它平均收入277萬元,較去年同期392萬元同比下降29.34%。

2)2020年度三星級酒店平均出租率為42.94%,同比2019年度的63.38%下降20.44%;平均房價為217元人民幣,同比2019年度的222元人民幣降低了5元人民幣;每間可供出租客房收入為96元人民幣,同比2019年度的141元人民幣降低了45元人民幣。

3)2020年度三星級酒店平均人工成本率為43.13%,同比2019年度的29.86%上升了13.27%;平均能耗成本率為15.23%,同比2019年度的13.36%上升1.87%。 

4)從三星級酒店2020與2019各月度經(jīng)營收入同期對比得知(見圖7),2020年主要受新冠疫情的影響,我們按疫情前期(一季度)、疫情中期(二季度)、疫情后恢復一期(三季度)、疫情后恢復二期(四季度)來分段比較,疫情前期同期下降60.41%,疫情中期同期下降39.19%,疫情后恢復一期同期下降17.18%,疫情后恢復二期同期下降1.30%。值得一提的是,三星級酒店在2020年12月份呈現(xiàn)出正增長,趕超同期13.32%。

圖17:2020與2019年湖南省三星級酒店各月度經(jīng)營收入同期對比(萬元)

*本文來源:微信公眾“湖南省旅游飯店協(xié)會”(slyfdxh),作者:湘協(xié)會,原標題:重磅發(fā)布丨2020年度湖南省酒店經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告。

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