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登錄(一)2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.收入總計(jì)1,253,434.08萬(wàn)元
2019年度總收入1,253,434.08萬(wàn)元,其中本年收入971,742.29萬(wàn)元。具體情況如下:
(1)財(cái)政撥款收入756,985.56萬(wàn)元。系文化和旅游部本級(jí)及所屬事業(yè)單位2019年從中央財(cái)政取得的資金。較2018年度決算數(shù)減少6,888.98萬(wàn)元,下降0.9%,主要原因是根據(jù)工程進(jìn)度,中國(guó)工藝美術(shù)館工程等基本建設(shè)類項(xiàng)目預(yù)算減少。
(2)事業(yè)收入163,87.98萬(wàn)元。系所屬事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,如演出收入、展覽收入等。較2018年度決算數(shù)增加31,560.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.85%,主要原因是:文化和旅游部所屬事業(yè)單位在文化和旅游融合發(fā)展的大背景下,事業(yè)不斷發(fā)展,事業(yè)收入也有所增長(zhǎng)。
(3)經(jīng)營(yíng)收入11,127.66萬(wàn)元。系所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,如銷售收入、房租收入、出版經(jīng)營(yíng)收入等。較2018年度決算數(shù)增加1769.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.91%,主要原因是:部分事業(yè)單位文創(chuàng)產(chǎn)品收入、房租收入、宣傳收入有所增長(zhǎng)。
(4)其他收入39,741.09萬(wàn)元。系文化和旅游部本級(jí)及所屬事業(yè)單位在財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入,如固定資產(chǎn)出租收入、利息收入、捐贈(zèng)收入等。較2018年度決算數(shù)減少4,069.61萬(wàn)元,下降9.29%,主要原因是:是實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度后,部分非同級(jí)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)從“其他收入”轉(zhuǎn)入“事業(yè)收入”核算。
(5)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2,894.94萬(wàn)元。系文化和旅游部所屬事業(yè)單位按照規(guī)定使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2018年度決算數(shù)減少267.41萬(wàn)元,下降8.46%,主要原因是:所屬部分事業(yè)單位收入有所增加,使用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額的金額減少。
(6)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余278,796.85萬(wàn)元。系文化和旅游部本級(jí)及所屬事業(yè)單位以前年度支出預(yù)算尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金及按財(cái)政部規(guī)定需要上繳的結(jié)余資金。包括上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,上年度部分事業(yè)收入等非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2.支出總計(jì)1,253,434.08萬(wàn)元
2019年度總支出1,253,434.08萬(wàn)元,其中本年支出914,802.57萬(wàn)元。具體情況如下:
文化和旅游部2019年本年支出結(jié)構(gòu)圖文化旅游體育與傳媒支出72.77%;外交支出4.44%;一般公共服務(wù)支出0.00%;教育支出0.10%;科學(xué)技術(shù)支出4.36%;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.28%;住房保障支出2.32%;其他支出8.73%
(1)一般公共服務(wù)支出(類)11.77萬(wàn)元。主要用于中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。較2018年度決算數(shù)減少270.66萬(wàn)元,下降95.83%,主要原因是:按照中央統(tǒng)一部署,中國(guó)國(guó)學(xué)研究與交流中心由文化和旅游部劃轉(zhuǎn)至中國(guó)社會(huì)科學(xué)院管理,相關(guān)經(jīng)費(fèi)一并劃轉(zhuǎn)。
(2)外交支出(類)40,582.63萬(wàn)元。主要用于海外中國(guó)文化中心、駐外旅游辦事處購(gòu)建以及人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等相關(guān)支出。較2018年度決算數(shù)減少2,262.87萬(wàn)元,下降5.28%,主要原因是:駐外機(jī)構(gòu)支出有所減少。
(3)教育支出(類)898.54萬(wàn)元。主要用于文化和旅游部本級(jí)全國(guó)基層文化隊(duì)伍培訓(xùn)和直屬事業(yè)單位中央文化旅游和管理干部學(xué)院全國(guó)文化管理干部素質(zhì)能力提升專項(xiàng)培訓(xùn)支出。較2018年度決算數(shù)減少101.46萬(wàn)元,下降10.15%,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減了培訓(xùn)支出。
(4)科學(xué)技術(shù)支出(類)39,915.29萬(wàn)元。主要用于文化和旅游部所屬科學(xué)事業(yè)單位在職及離退休人員工資和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、學(xué)術(shù)研究、研究生培養(yǎng)、科研單位基礎(chǔ)設(shè)施修繕及設(shè)備購(gòu)置等方面的支出。較2018年度決算數(shù)增加1,132.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.92%,主要原因:基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)和研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
(5)文化旅游體育與傳媒(類)665,672.20萬(wàn)元。主要包括兩方面,一是用于文化和旅游部機(jī)關(guān)人員工資和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及履行國(guó)務(wù)院“三定”方案賦予文化和旅游部職能而開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的支出;二是用于部屬文化和旅游、文物、新聞出版預(yù)算單位人員工資和正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的支出。較2018年度決算數(shù)增加45,084.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.26%,主要原因:因機(jī)構(gòu)改革,原國(guó)家旅游局相關(guān)支出調(diào)整轉(zhuǎn)列該科目。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)(類)66,629.27萬(wàn)元。主要是文化和旅游部離退休人員和離退休管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)支出,以及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。較2018年度決算數(shù)增加52,485.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)371.10%,主要原因是:落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革政策,2019年度補(bǔ)繳以前年度繳費(fèi)支出。
(7)住房保障支出(類)21,253.85萬(wàn)元。主要用于文化和旅游部本級(jí)及所屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼。較2018年度決算數(shù)增加613.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.97%,主要原因是:住房公積金增加。
(8)其他支出79,839.02萬(wàn)元。主要用于政府性基金安排的國(guó)家藝術(shù)基金項(xiàng)目支出。較2018年度決算數(shù)減少3,618.79萬(wàn)元,下降4.34%,主要原因是:國(guó)家藝術(shù)基金支出有所減少。
(9)結(jié)余分配43,508.34萬(wàn)元。主要是文化和旅游部所屬事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政撥款結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
(10)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余295,123.16萬(wàn)元。主要是文化和旅游部本級(jí)及所屬事業(yè)單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金或按財(cái)政部規(guī)定需要上繳的結(jié)余資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出637,870.34萬(wàn)元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出決算為11.77萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加11.77萬(wàn)元,主要原因是:中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2.外交支出(類)
(1)駐外機(jī)構(gòu)(款)其他駐外機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))支出決算為39,824.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.55%,主要原因是:部分海外中國(guó)文化中心建設(shè)受到前方諸多不確定因素影響,未能按原定計(jì)劃開(kāi)展,財(cái)政撥款支出相應(yīng)減少。
(2)對(duì)外援助(款)對(duì)外援助(項(xiàng))支出決算為222.60萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加222.60萬(wàn)元,主要原因是:對(duì)外援助2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(3)國(guó)際組織(款)財(cái)政撥款支出為447.45萬(wàn)元,具體情況如下:
國(guó)際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))支出決算為364.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.44%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
國(guó)際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))支出決算為83.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.10%,主要原因是:根據(jù)工作安排,部分捐贈(zèng)項(xiàng)目跨年安排,財(cái)政撥款支出相應(yīng)減少。
(4)其他外交支出(款)其他外交支出(項(xiàng))支出決算為87.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.43%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
3.教育支出(類)
進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出為898.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.84%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
4.科學(xué)技術(shù)支出(類)
(1)應(yīng)用研究(款)財(cái)政撥款支出為27,236.88萬(wàn)元,具體情況如下:
機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))支出決算為15,170.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.25%,主要原因是:2019年財(cái)政部追加養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革繳費(fèi)預(yù)算。
社會(huì)公益研究(項(xiàng))支出決算為8,997.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.56%,主要原因是:根據(jù)研究工作進(jìn)展,經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))支出決算為3,068.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.60%,主要原因是:2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(2)科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))支出決算為320.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.23%,主要原因是:根據(jù)工程進(jìn)展,經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
(3)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))支出決算為50.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.文化旅游體育與傳媒支出(類)
(1)文化和旅游(款)財(cái)政撥款支出為352,291.44萬(wàn)元,具體情況如下:
行政運(yùn)行(項(xiàng))支出決算為14,218.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.46%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出決算為4,977.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.40%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))支出決算為2,294.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.94%,主要原因是:2019年財(cái)政部追加養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革繳費(fèi)預(yù)算。
圖書(shū)館(項(xiàng))支出決算為59,888.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.31%,主要原因是:2019年財(cái)政部追加養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革繳費(fèi)預(yù)算。
文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出決算為19,544.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115.07%,主要原因是:2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
藝術(shù)表演場(chǎng)所(項(xiàng))支出決算為8,019.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的924.97%,主要原因是:中央歌劇院劇場(chǎng)工程2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
藝術(shù)表演團(tuán)體(項(xiàng))支出決算為99,711.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.77%,主要原因是:2019年財(cái)政部追加養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革繳費(fèi)預(yù)算。
文化活動(dòng)(項(xiàng))支出決算為12,406.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.68%,主要原因是:2019年財(cái)政部追加部分重大文化活動(dòng)預(yù)算。
文化和旅游交流與合作(項(xiàng))支出決算為25,705.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.84%,主要原因是:部分對(duì)外合作與交流活動(dòng)受國(guó)際關(guān)系變動(dòng)影響未能按計(jì)劃開(kāi)展,相應(yīng)支出減少。
文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))支出決算為28,589.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.01%,主要原因是:中國(guó)國(guó)家畫(huà)院擴(kuò)建工程2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
文化和旅游市場(chǎng)管理(項(xiàng))支出決算為4,508.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.93%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))支出決算為2,730.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.03%,主要原因是:2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
其他文化和旅游支出(項(xiàng))支出決算為69,696.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.86%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
(2)文物(款)財(cái)政撥款支出為134,242.80萬(wàn)元,具體情況如下:
文物保護(hù)(項(xiàng))支出決算為751.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.45%,主要原因是:根據(jù)大高玄殿古建筑油飾彩畫(huà)保護(hù)工程進(jìn)展,經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
博物館(項(xiàng))支出決算為133,491.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.29%,主要原因是:中國(guó)國(guó)家博物館2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(3)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng))支出決算為267.65萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)
行政事業(yè)單位離退休(款)財(cái)政撥款支出為63,596.02萬(wàn)元,具體情況如下:
歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出決算為3,711.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.2%,主要原因是:離退休人員自然減員,2019年支出相應(yīng)減少。
事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出決算為728.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的166%,主要原因是:2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出決算為812.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.83%,主要原因是:部分人員調(diào)出,2019年支出相應(yīng)減少。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出決算為19,802.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.08%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出決算為38,541.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的516.87%,主要原因是:落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革政策,2019年執(zhí)行中追加補(bǔ)繳前年度職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算。
7.住房保障支出(類)
住房改革支出(款)財(cái)政撥款支出為18,372.11萬(wàn)元,具體情況如下:
住房公積金(項(xiàng))支出決算為10,793.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.48%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出決算為1,566.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.85%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出決算為6,012.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.84%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出212,389.43萬(wàn)元。
其中:人員經(jīng)費(fèi)189,501.68萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)22,887.75萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、其他支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出范圍包括文化和旅游部本級(jí)及所屬事業(yè)單位共23個(gè)預(yù)算單位。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為2,880.78萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的61.05%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)2,050.55萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的70.04%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)569.88萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的51.85%;公務(wù)接待費(fèi)260.35萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的37.61%。
主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓縮各項(xiàng)支出,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。
(五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)9,613.32萬(wàn)元,本年收入101,000.00萬(wàn)元,本年支出99,209.89萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)11,403.42萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)宣傳促銷(項(xiàng))支出決算為19,370.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.24%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))支出決算為79,839.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.8%,與年初預(yù)算基本持平。
(六)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,文化和旅游部組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目27個(gè),二級(jí)項(xiàng)目300個(gè),共涉及資金599,284.90萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%;組織對(duì)2019年度國(guó)家藝術(shù)基金及旅游發(fā)展基金等2類政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金105,635.57萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%;組織對(duì)“紅色旅游工作經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2019年度一般公共預(yù)算支出9,430.00萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算支出1,530.00萬(wàn)元。上述項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),目前正在推進(jìn)過(guò)程中。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。文化和旅游部今年在中央部門決算中反映了“公共服務(wù)能力建設(shè)與保障”、“文化和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及市場(chǎng)監(jiān)管”、“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)”、“文化和旅游能力建設(shè)及運(yùn)行保障”、“文物管理、研究與保護(hù)”、“對(duì)外文化和旅游交流與合作”等6個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,“國(guó)家藝術(shù)基金”、“國(guó)際旅游推廣”、“港澳臺(tái)旅游推廣”3個(gè)政府性基金項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(七)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,122.00萬(wàn)元,比年初預(yù)算減少8,086.50萬(wàn)元,降低61.22%。主要原因是:一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,大力壓減一般性支出;二是受機(jī)構(gòu)改革影響,部機(jī)關(guān)兩個(gè)辦公區(qū)2019年底部分支出尚未結(jié)算;三是受2019年駐外及駐港澳臺(tái)文化和旅游機(jī)構(gòu)職能整合影響,當(dāng)年相關(guān)支出減少。
2.政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度政府采購(gòu)支出總額107,563.52萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出24,760.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出17,880.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 64,922.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額83,005.38萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的77.17%。其中:授予小微企業(yè)合同金額13,449.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的12.5%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛364輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車29輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車21輛、機(jī)要通信用車41輛、應(yīng)急保障用車11輛、離退休干部用車13輛、其他用車249輛,其他用車主要是文化和旅游部所屬單位用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備416臺(tái)(套)、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備89臺(tái)(套)。
*本文來(lái)源:微信公眾號(hào)“中經(jīng)文化產(chǎn)業(yè)”(ID:cewenhua),原標(biāo)題:《權(quán)威發(fā)布丨文化和旅游部2019年花了哪些錢?》。
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